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區(qū)殘聯(lián)機(jī)關(guān)2025年度預(yù)算

目??錄

第一部分??區(qū)殘聯(lián)概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年機(jī)關(guān)預(yù)算表

第三部分?2025年機(jī)關(guān)預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

第一部分?西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職責(zé)

1.深入貫徹黨和國家有關(guān)殘疾人工作的方針政策,深入落實(shí)自治區(qū)黨委、政府關(guān)于殘疾人工作的決策部署，參與起草有關(guān)發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)草案，協(xié)助政府研究制定、組織實(shí)施我區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)、咨詢服務(wù)作用。

2.密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)等方面平等的公民權(quán)利。

3.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，激勵(lì)殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，為建設(shè)富強(qiáng)民主文明和諧美麗的社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢(mèng)貢獻(xiàn)力量。

4.溝通黨和政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人，消除歧視、偏見和障礙。

5.開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、托養(yǎng)、維權(quán)、文化體育、社會(huì)保障、無障礙環(huán)境建設(shè)、科技信息化應(yīng)用、殘疾人服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會(huì)生活的環(huán)境和條件。

6.承擔(dān)自治區(qū)人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

7.聯(lián)系和指導(dǎo)各類殘疾人社會(huì)組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人和殘疾人組織更加活躍。

8.開展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流和合作。

9.指導(dǎo)地市、縣（區(qū)）殘聯(lián)的業(yè)務(wù)工作

10.完成自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府和中國殘聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正處級(jí)），即辦公室（機(jī)關(guān)黨委、人事處）、教育就業(yè)與康復(fù)部、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部。

（一）辦公室（機(jī)關(guān)黨委、人事處）。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘，會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、統(tǒng)計(jì)、安全、保密、督察督辦、后勤保障、綜合協(xié)調(diào)等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨群、干部人事、機(jī)構(gòu)編制及紀(jì)檢工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、國有資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作；監(jiān)管殘疾人福利基金會(huì)；指導(dǎo)監(jiān)督地方財(cái)政撥付后殘疾人事業(yè)資金管理；調(diào)配各項(xiàng)殘聯(lián)事業(yè)資金；組織協(xié)調(diào)殘疾人事業(yè)的對(duì)外合作與交流。

（二）教育就業(yè)與康復(fù)部。協(xié)助有關(guān)部門制定和實(shí)施殘疾人教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障和救助等措施及計(jì)劃。分析殘疾人教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障的狀況和發(fā)展態(tài)勢(shì)，協(xié)助有關(guān)部門開展殘疾人教育、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障工作。指導(dǎo)殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)和殘疾人職業(yè)培訓(xùn)工作。承擔(dān)盲文、手語的推廣。指導(dǎo)盲人按摩與盲人輔導(dǎo)工作。組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)和殘疾人扶弱解困工作。研究擬定殘疾人康復(fù)工作規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)殘疾人康復(fù)工作的組織管理、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)、學(xué)術(shù)交流、康復(fù)知識(shí)宣傳普及等工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展殘疾人康復(fù)工作。開展殘疾預(yù)防工作及宣傳。開展殘疾人專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

（三）組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部。負(fù)責(zé)殘疾人組織建設(shè)，指導(dǎo)基層和社區(qū)殘疾人工作，指導(dǎo)殘疾人專門協(xié)會(huì)工作；負(fù)責(zé)培訓(xùn)殘疾人工作，組織志愿者開展助殘活動(dòng)；負(fù)責(zé)殘疾人聯(lián)絡(luò)、表彰等工作，管理和發(fā)放殘疾證；協(xié)助有關(guān)部門研究擬訂有關(guān)維護(hù)殘疾人權(quán)益和發(fā)展殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案和政策；指導(dǎo)各級(jí)殘聯(lián)開展殘疾人維權(quán)工作，做好普法宣傳和服務(wù)協(xié)調(diào)工作；協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)無障礙設(shè)施建設(shè)的推進(jìn)工作；承辦殘疾人來信來訪工作；研究擬訂殘疾人事業(yè)的宣傳、文體工作計(jì)劃并組織實(shí)施；組織開展全區(qū)殘疾人各類文體活動(dòng)；選拔、培育文體人才，組團(tuán)參加各類殘疾人文體活動(dòng)；承擔(dān)自治區(qū)人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作。

殘聯(lián)機(jī)關(guān)所屬正科級(jí)事業(yè)單位2個(gè)，即機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和信息中心。所屬兩個(gè)正縣級(jí)事業(yè)單位，即西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)（托養(yǎng)）服務(wù)中心和西藏自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。

核定我會(huì)殘聯(lián)機(jī)關(guān)人員編制總數(shù)共計(jì)29人（其中行政編制21人，事業(yè)編制8人）。西藏自治區(qū)殘疾人康復(fù)（托養(yǎng)）服務(wù)中心事業(yè)編制57人，自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制為24人。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

單位預(yù)算為區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)預(yù)算。

第二部分?2025年部門預(yù)算表

表格詳見附件。

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年我會(huì)機(jī)關(guān)收入預(yù)算3197.89萬元，同比2024年增加350萬元，主要原因是：新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。支出預(yù)算3197.89萬元，同比增加350萬元，主要原因是：新增項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年我會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)18萬元，比上年減少18.27萬元，下降50.37%，主要原因是：車輛編制減少，公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元，比上年減少18.77萬元，下降51.75%；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比上年增加0.5萬元，增加100%，主要原因是：2024年度機(jī)關(guān)未做公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。無因公出國（境）費(fèi)用、無公務(wù)用車購置費(fèi)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，我會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排125.85萬元，比上年減少113.19萬元，下降47.35%，主要原因是：厲行節(jié)約過緊日子，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購情況

2025年我會(huì)機(jī)關(guān)政府采購安排1417.68萬元，其中：貨物類采購預(yù)算833.84萬元，服務(wù)類采購預(yù)算583.84萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月20日，我會(huì)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋9822.92平方米，車輛7輛，單價(jià)在50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)在100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目27個(gè)，資金2124.95萬元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

七、其他需要說明的情況

無

第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會(huì)關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對(duì)較大的項(xiàng)目。