| 標(biāo) 題 | 2025年西藏藏醫(yī)藥大學(xué)預(yù)算信息公開 | ||
| 索引號 | 000014349/2025-00893 | 文 號 | |
| 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2025-02-13 13:46:14 | |
2025年西藏藏醫(yī)藥大學(xué)
部門（單位）預(yù)算
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目 ?錄
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第一部分?西藏藏醫(yī)藥大學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分?2025年部門預(yù)算表
第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
二、“三公”經(jīng)費安排情況
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
四、政府采購情況
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
六、項目績效目標(biāo)情況
七、其他需要說明的情況
第四部分?名詞解釋
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第一部分?西藏藏醫(yī)藥大學(xué)概況
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一、主要職責(zé)
（一）西藏藏醫(yī)藥大學(xué)為全區(qū)高等教育醫(yī)學(xué)類人才培養(yǎng)工作機構(gòu)，主要履行下列職責(zé):
1.負責(zé)學(xué)校思想政治教育工作，制定宣傳思想工作規(guī)劃；組織開展思想政治理論研究。
2.負責(zé)校園精神文明建設(shè)和學(xué)院對內(nèi)對外宣傳工作；負責(zé)建設(shè)學(xué)報、校報、網(wǎng)絡(luò)、廣播、校園電視、校園宣傳欄為平臺的思想政治教育陣地。
3.負責(zé)制定思想政治理論教學(xué)計劃并組織實施；負責(zé)宣傳思想工作隊伍建設(shè)，承擔(dān)管理、培訓(xùn)、考核工作。
4.貫徹國家的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章，落實相關(guān)部門治安保衛(wèi)工作部署，維護學(xué)校安全穩(wěn)定和校園正常教學(xué)、科研、生活秩序。
5.負責(zé)學(xué)校安全管理、治安綜合管理、消防安全與教育管理、戶籍管理工作。
6.負責(zé)研究生日常教學(xué)管理，承擔(dān)研究生招生、培養(yǎng)、學(xué)科學(xué)位點建設(shè)和研究生思想政治教育工作。
7.負責(zé)組織制定、修訂研究生課程教學(xué)大綱，負責(zé)檢查督促研究生課程教學(xué)內(nèi)容的更新，制定課程建設(shè)規(guī)劃，組織編寫和更新教材。
8.負責(zé)學(xué)科建設(shè)和組織碩士、博士點申報工作；負責(zé)組織開展教學(xué)研究工作，創(chuàng)新教學(xué)方法與手段，提升教學(xué)質(zhì)量。
（二）組織部門印發(fā)的“三定”方案文件，規(guī)定的部門（單位）主要職責(zé)。
根據(jù)西藏自治區(qū)機構(gòu)編制委員會文件藏機編發(fā)【2014】6號文件《關(guān)于西藏藏醫(yī)學(xué)院機構(gòu)編制調(diào)整的批復(fù)》：
同意將在學(xué)院組織部掛牌的宣傳部和精神文明辦公室單獨設(shè)立為宣傳部(精神文明辦公室)，增設(shè)保衛(wèi)處、研究生處。均為西藏藏醫(yī)學(xué)院內(nèi)設(shè)正處級管理機構(gòu)。
宣傳部(精神文明辦公室)主要職責(zé)：負責(zé)學(xué)院思想政治教育工作，制定宣傳思想工作規(guī)劃；組織開展思想政治理論研究；負責(zé)校園精神文明建設(shè)和學(xué)院對內(nèi)對外宣傳工作；負責(zé)建設(shè)學(xué)報、校報、網(wǎng)絡(luò)、廣播、校園電視、校園宣傳欄為平臺的思想政治教育陣地；負責(zé)制定思想政治理論教學(xué)計劃并組織實施；負責(zé)宣傳思想工作隊伍建設(shè)，承擔(dān)管理、培訓(xùn)、考核工作。
保衛(wèi)處主要職責(zé)：貫徹國家的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章，落實相關(guān)部門治安保衛(wèi)工作部署，維護學(xué)院安全穩(wěn)定和校園正常教學(xué)、科研、生活秩序；負責(zé)學(xué)院安全管理、治安綜合管理、消防安全與教育管理、戶籍管理工作。
研究生處主要職責(zé)：負責(zé)研究生日常教學(xué)管理，承擔(dān)研究生招生、培養(yǎng)、學(xué)科學(xué)位點建設(shè)和研究生思想政治教育工作；負責(zé)組織制定、修訂研究生課程教學(xué)大綱，負責(zé)檢查督促研究生課程教學(xué)內(nèi)容的更新，制定課程建設(shè)規(guī)劃，組織編寫和更新教材；負責(zé)學(xué)科建設(shè)和組織碩士、博士點申報工作；負責(zé)組織開展教學(xué)研究工作，創(chuàng)新教學(xué)方法與手段，提升教學(xué)質(zhì)量。
二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置情況
部門（單位）內(nèi)設(shè) 20 個機構(gòu)包括辦公室、組織部(人事處)、宣傳部(精神文明辦)、紀(jì)委（監(jiān)察）辦公室、教務(wù)處、學(xué)工處、研究生、科研處、保衛(wèi)處、總務(wù)處、財務(wù)科、基礎(chǔ)部、藏醫(yī)系、藏藥系、繼續(xù)教育部、附屬醫(yī)院、圖書與信息網(wǎng)絡(luò)中心、實驗標(biāo)本中心、藏醫(yī)藥與天文心算博物館、西藏藏醫(yī)學(xué)院藏藥廠。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本單位無下屬單位，部門預(yù)算為二級部門預(yù)算。?
第二部分?2025年部門預(yù)算表
表格詳見附件：
附件1：2025年西藏藏醫(yī)藥大學(xué)部門預(yù)算公開表。
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第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2025年本部門收入預(yù)算20846.12萬元，其中一般公共預(yù)算資金收入19877.97萬元，比上年增加2852.49萬元，增長率16.75%，主要原因是：增加一次休假探親費用、工資增資、項目尾款、國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費等其中財政專戶管理資金收入968.15萬元，比上年增長214.15萬元，增長率28.4%，主要原因是：新校區(qū)投入使用后，兩個校區(qū)運行維護成本增加；支出預(yù)算20846.12萬元，教育支出18664.68萬元，占支出預(yù)算的89.54%；科學(xué)技術(shù)支出35萬元，占支出預(yù)算的0.16%；文化旅游體育與傳媒支出45萬元,占支出預(yù)算的0.21%；社會保障和就業(yè)支出1027.17萬元，占支出預(yù)算的4.93%；衛(wèi)生健康支出419.98萬元，占支出預(yù)算的2.02%；住房保障支出654.29萬元，占支出預(yù)算的3.14%；支出預(yù)算比上年增加3066.64萬元，增長17.25%，主要原因是：增加一次休假探親費用、工資增資、項目尾款、國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護經(jīng)費、兩校區(qū)同時運轉(zhuǎn)等。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費73.00萬元。其中：因公出國（境）10.00萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護費60.00萬元與上年持平。（公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費60.00萬元。）比上年減少5.50萬元車輛保險費，主要原因是：車輛保險費2025年由機關(guān)事務(wù)局統(tǒng)籌安排；公務(wù)接待費3.00萬元。2025年因公出國（境）3個團組批次、3人次，公務(wù)用車購置0輛、保有12輛，國內(nèi)公務(wù)接待20批次、150人。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2025年學(xué)校未安排機關(guān)運行費。
四、政府采購情況
2025年本部門政府采購安排1587萬元，其中：貨物類采購預(yù)算846.8萬元，工程類采購預(yù)算200萬元，服務(wù)類采購預(yù)算540.2萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2025年2月10日，本部門固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋65,038.94平方米，車輛12輛，單價在50萬元以上通用設(shè)備27臺（套），單價在100萬元以上專用設(shè)備13臺（套）。
六、項目績效目標(biāo)情況
2025年，實行績效目標(biāo)管理項目30個，資金20846.12萬元，實現(xiàn)項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點項目：中央支持地方高校改革發(fā)展項目，資金2,360.00 萬元,績效目標(biāo)情況如下：
中央支持地方高校改革發(fā)展專項資金績效目標(biāo)表 | ||||||||
（ ?2025 年度） | ||||||||
填報日期： | ??填報人及聯(lián)系電話： | |||||||
項目名稱 | 中央支持地方高校改革發(fā)展專項資金 | |||||||
主管部門及代碼 | 105-教育廳 | 實施單位 | 105011-西藏藏醫(yī)藥大學(xué) | |||||
項目屬性 | 新增項目 | 項目期 | ||||||
項目資金（萬元） | 年度/項目資金總額 | 23600000 | ||||||
????其中：財政撥款 | 23600000 | |||||||
??????????其他資金 | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重（%） | 10 | |||||||
總體績效目標(biāo) | 完成學(xué)校新校區(qū)辦公設(shè)施設(shè)備建設(shè)，促進學(xué)校內(nèi)涵式發(fā)展，改善學(xué)校辦學(xué)條件，助力學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展。 | |||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 資金撥付及時率 | ≥ | 90 | % | 8 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 專業(yè)及課程建設(shè)完成質(zhì)量 | 定性 | 良好 | 8 | 正向指標(biāo) | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 重點教學(xué)科研平臺建設(shè)數(shù) | ≥ | 2 | 個 | 10 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 博士點建設(shè) | ≥ | 1 | 個 | 10 | 正向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 時效指標(biāo) | 項目年度完成率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指標(biāo) | |
成本指標(biāo) | 經(jīng)濟成本指標(biāo) | 項目總成本 | ≤ | 2360 | 萬元 | 8 | 反向指標(biāo) | |
效益指標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 學(xué)校科研能力 | 定性 | 不斷提高 | 10 | 正向指標(biāo) | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 學(xué)生就業(yè)率 | 定性 | 穩(wěn)步提升 | 8 | 正向指標(biāo) | ||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 學(xué)生綜合能力大幅提升 | 定性 | 提高 | 10 | 正向指標(biāo) | ||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 師生滿意度 | ≥ | 90 | % | 8 | 正向指標(biāo) | |
????注：以上是“績效指標(biāo)”的填寫范例，具體填寫時應(yīng)按照有關(guān)要求并結(jié)合項目實際。除人員類、運轉(zhuǎn)類等支出事項外，“必填”內(nèi)容不得少于上述范例，可增加行數(shù)；用“★”標(biāo)記核心三級指標(biāo)，并通過權(quán)重體現(xiàn)其重要性水平；基建類項目和大型修繕及購置項目等應(yīng)設(shè)置成本指標(biāo);定性指標(biāo)應(yīng)參照一體化系統(tǒng)進行填報。 | ||||||||
七、其他需要說明的情況
我校無政府債務(wù)。
第四部分 ?名詞解釋
一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機構(gòu)運行的經(jīng)費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十一、“三公”經(jīng)費：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務(wù)用車運行維護費反映公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
十二、重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目。
主辦：西藏自治區(qū)人民政府
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