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西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳2025年度部門預(yù)算

目 ?錄

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分?2025年部門預(yù)算表

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

七、其他需要說明的情況

第四部分?名詞解釋

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第一部分?西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳概況

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一、主要職責(zé)

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件為機(jī)密件，西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置不適宜公開。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

組織部門印發(fā)的“三定”方案文件為機(jī)密件，西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置不適宜公開。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳為獨(dú)立核算政府組成部門，單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，所屬事業(yè)單位2個。

納入本部門2025年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：西藏自治區(qū)退役軍人服務(wù)中心和西藏自治區(qū)拉薩軍供站（參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）。

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第二部分?2025年部門預(yù)算表

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳2025年度預(yù)算明細(xì)表

（表格詳見附件）

第三部分?2025年部門預(yù)算情況說明

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一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2025年本部門收入預(yù)算509969.16萬元，比上年增加43137.18萬元，主要原因是：規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)40萬元、車輛購置費(fèi)335.5萬元等項(xiàng)目（其他涉密項(xiàng)目不予公開）；支出預(yù)算509969.16萬元，比上年增加43137.18萬元，主要原因是：退役軍人創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新大賽56.19萬元、規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)40萬元、車輛購置費(fèi)335.5萬元等項(xiàng)目（其他涉密項(xiàng)目不予公開）。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)356.95萬元，比上年增加288.01萬元，增長 417.7 %，主要原因是：西藏自治區(qū)拉薩軍供站2025年擬采購特種車輛4臺。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為356.95萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)350.38萬元，較上年增加?289.01萬元，增長 470.9 %，公務(wù)接待費(fèi)6.57萬元，比上年減少1萬元，縮減?13.2%。

2025年我單位無因公出國（境）預(yù)算，主要原因?yàn)闊o因公出國（境）工作安排。

2025年擬采購特種車輛4臺，公車保有量11輛(另借用公物倉車輛2臺、自治區(qū)政府車輛1臺)。

2024年國內(nèi)公務(wù)接待13批次、144人次。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排367.35萬元，比上年減少43.76萬元，縮減10.6 %，主要原因是：我廳辦公場所搬遷，辦公用房面積減少，系統(tǒng)生成的公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

四、政府采購情況

2025年本部門政府采購安排1348.75萬元，其中：貨物類采購預(yù)算336.38萬元（含車輛購置費(fèi)335.5萬元），工程類采購預(yù)算1012.37萬元（已于2024年完成招標(biāo)，為項(xiàng)目尾款），服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2025年1月底，本部門及所屬單位固定資產(chǎn)構(gòu)成情況為：房屋6000平方米（拉薩軍供站兩個分站），車輛14輛（含借用公物倉2輛、政府車輛1臺），其中，廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛、機(jī)要通信用車1輛、其他用車4輛（其他用車主要為軍供保障車2輛、越野車1輛、駐村皮卡車1輛），服務(wù)中心購買公務(wù)用越野車1輛。本年度擬購置固定資產(chǎn)335.5萬元，主要是：拉薩軍供站購置特種車輛4輛及車輛購置稅。

六、項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

2025年，實(shí)行績效目標(biāo)管理項(xiàng)目30個，資金507032.27萬元，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋。其中本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下（涉密項(xiàng)目除外）：

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七、其他需要說明的情況

西藏自治區(qū)退役軍人事務(wù)廳無政府債務(wù)。

第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

十二、重點(diǎn)項(xiàng)目：貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項(xiàng)目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實(shí)施期長的項(xiàng)目，或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項(xiàng)目或預(yù)算安排支出相對較大的項(xiàng)目。

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附件：退役軍人廳2025年部門預(yù)算公開.xlsx